如果对方开具了错误的发票,并进行了红字冲销,那么您需要确认该发票是否已经被红字冲销。如果已经被红字冲销,那么您需要在您的系统中将该发票进行“不抵扣勾选”操作。 具体来说,您需要在您的防伪税控系统中进入“不抵扣勾选”模块,然后选择相应的发票号码和开票日期,并确认该发票已经被红字冲销。如果您确认该发票已经被红字冲销,您可以对该发票进行“不抵扣勾选”操作,以避免对您的税务造成影响。
etc普通发票开错,因为是普通发票,所以只能红冲。跨月仍然能在勾选平台系统里面查到。我的正确操作是在勾选平台勾选不认证抵扣吗,账务操作时做进项税转出?还是正常抵扣,再报税时做进项税转出?
发票认证勾选那里,去年对方给开的发票,后来因为一些原因不合作了,对方一直没红冲,我可以选不抵扣让这笔不在我们表里么?
不抵扣勾选里面有对方开错又重新开的票,我需要操作勾选吗?就是对方红冲以后会进到我的不抵扣勾选里是吗?我得去里面勾选操作吧?
老师,我上个月做10月份账时,抵扣了一张发票,后面对方说开错了,需要重新开,我这边就给对方开了一张红字信息表,对方将这张发票开了红字发票。 账做完后领导说税交多了,需要重新再增加勾选发票,我将进项抵扣发票反统计,反撤销时,冲红那张发票就勾选不上了?请问这张发票后面我应该怎样在进项税抵扣发票那里操作?
老师,申报出口退税,但是进货发票被之前会计去年勾选错了,她勾选到不抵扣不退税里面,再怎么办呢?只能今年重新冲红再开吗
老师您好,有个问题想请教,甲方是建设方,乙方是施工方,甲乙签订一份工程施工合同(总价合同),合同约定水电及钢材由甲来供,同时甲按照合同约定价格给乙方开票,抵顶工程款,请问甲方从购买水电钢材,到给乙方开票的会计核算如何做?
老师我司放款,贷款到了受托支付方!请问我如何记账?
重庆某公司答应借给我公司一亿(有借款合同),并且免归还(有免归还协议),实质是赠与我公司一亿。现在一亿未到账,即我公司对重庆某公司拥有一亿债权。 现我公司用着一亿债权实缴注册资本,要缴企业所得税吗?
酒店服务型行业,注册资本200万,资产实质3500万,借款3600万用于经营,欠货款200万,实质经营亏损,无法达到1年内还款,利息也未进行计提,面临高个税税务风险,该怎么处理呢?
老师,请问附图的分录对吗?
公司投资支出款手工记账怎么记
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
2024年度汇算清缴里调出的业务招待费8000多元,那么利润多了8000多元,请问老师:2024年度利润表中如何调整?
纯利润的情下200万交多少税,个体工商户