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老师,我9月开票80万销项税9.2万,然后勾选抵扣了9万税额,我这个月要是开红字发票红冲9月收入10万元,那我9月实际销项税就是8.05万元,那是不是我9月就有留抵税额0.95万元?

2023-10-31 12:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-31 12:14

您好, 没错的 就是这个意思

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快账用户6517 追问 2023-10-31 12:16

那我这个月要是红冲的话,税务系统也自动变为留底税额0.95万吗?这个留底我怎么看的到?

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齐红老师 解答 2023-10-31 12:17

你的在主表留抵税额里面会看到

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您好, 没错的 就是这个意思
2023-10-31
你好,如果你嫌交的多,你可以申请延期交税,这个月先不交,你下一个月认证了,然后申报了之后,他有刘迪,在下个月的时候留底抵欠就行。
2023-08-24
您好,对的,这个最后是退回的
2023-11-18
是的,12月正常做账和申报就是
2023-12-27
同学,您好,是的,上个月的可以冲减掉
2020-10-27
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