你好 如果已经开具了红字信息表,但无法联系到销售方进行冲红开具负数发票,可以尝试以下措施: 1.再次联系销售方:通过电话、邮件或其他方式与销售方取得联系,说明具体情况,并请求其协助处理。可以告知对方如果不及时处理,可能会造成税务问题,以及影响双方的财务和业务。 2.到税务大厅申请开具红字发票:如果实在无法联系到销售方,可以带着购买方的税务登记证、身份证复印件以及红字发票通知单等材料,到当地税务大厅申请开具红字发票。税务工作人员会协助处理。 3.咨询税务部门:如果以上两种方法均无法解决问题,建议向当地税务部门咨询,了解相关政策及操作流程,并请税务部门协助解决。
老师,销售方开出的跨月专票需要红冲,购买方已抵扣,是购买方开出红字信息表,销售方来开负数发票吗?
购买方已经抵扣了发票,现在购买方已经开具了红字信息表,这个负数发票是销售方这边开吗?
我是销售方,购买方已经抵扣的发票,要我开红字,购买方已经开具了红字信息表,我接下来怎么操作
老师 请问下 我是销售方 客户已经把发票认证了 我开了红字但是上传失败了 是不是已认证的必须购买方提交红字信息表给我 我在来开出负数发票啊
老师您好,我是购买方,我开了已经抵扣了的发票的红字信息表出来,但是现在联系不上销售方冲红开负数发票了怎么办
EPC项目中其他子项目计入资产,联合试运转技术服务费单独计入成本费用,可以吗?
20240524怎么转换成2024年5月24日
公司收到个人动产租赁发票代扣个人所得税吗?
绿果公司2023年4月1日赊销一批商品,货款为100000元,现金折扣的付款条件为“2/10,x/3”,适用的增值税税率为13%,假设计算现金折扣时不考虑增值税,要求编制如下会计分录,(1)2022年4月1日,绿果公司赊销商品时的会计分录(2)2022年4月9日,绿果公司收到货款时的会计分录
赊销一批商品,货款为100000元,现金折扣的付款条件为,2/10,x/3,适用的增值税税率为13%,假设计算性经济公假设计算现金折扣时不考虑增值税,编辑会计分录
我先前做了一笔账:借:管理费用—人力资源部5580贷:银行存款5580但是应该是财务部,挂错了部门,那我应该如何调账
自然人经营所得四季度预缴的时候显示可以扣6万,但是在年度汇算里面没有找到可填写扣6万的地方
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某公司设有供电、供水两个辅助车间,本月供电车间发生费用6000元,本月供电12000度,其中为供水车间供电2000度,基本生产一车间生产甲产品耗电4000度,一般消耗800度,基本生产二车间生产乙产品耗3000度,一般消耗500度,厂部耗电1700度。供水车间发生费用900元,共提供300吨水,其中供电车间耗水75吨,基本生产一车间甲产品耗水 105 吨,一般消耗15吨,基本生产二车间乙产品耗水60吨,一般消耗15吨,厂部消耗30吨。 要求:(1)用交互分配法计算辅助生产费用的分配并编制会计分录(辅助生产车间不设制造费用);
老师2023年的加计抵减额不允许抵扣红冲分录调回,调回后要调整以前年度损益调整吗?
好的 实在不行可以撤销信息表吗
不行的,这个是对方控制了,你们只能是被动的
我这边开的不可以去税务大厅撤销吗?
老师,我这个月可以先把进项税额转出吗,然后后面销售方开负数发票有影响吗
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的
好的 谢谢
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d