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一般纳税人，没有计提工会经费、印花税、水利专项，直接申报缴纳的会计分录

2023-10-26 14:06
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-10-26 14:07

你好！ 月份终了，将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 　　贷：应交税费——未交增值税 当月交纳以前期间未交的增值税额 借：应交税费——未交增值税 　　贷：银行存款

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快账用户8563 追问 2023-10-26 14:07

老师 您是回答我的问题吗

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齐红老师 解答 2023-10-26 14:08

你好！是的。你不是不用管那些吗？你的意思是，还是那些，只是不计提，直接交？

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快账用户8563 追问 2023-10-26 14:09

是的 印花税、工会经费、水利专项 这3个 没有计提 直接申报的时候缴纳的

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齐红老师 解答 2023-10-26 14:10

你好！这个要计提了。不计提直接缴纳，会有余额在

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你好！ 月份终了，将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 　　贷：应交税费——未交增值税 当月交纳以前期间未交的增值税额 借：应交税费——未交增值税 　　贷：银行存款
2023-10-26
借：管理费用等 -工会经费 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
2023-11-17
借：税金及附加-印花税 贷银行存款
2023-08-25
你好，印花税不需要计提，缴纳的分录是 借：税金及附加—印花税    ，     贷：银行存款 水利基金 借：税金及附加      ，   贷：应交税费—水利基金 借：应交税费—水利基金  ， 贷：银行存款 工会经费 借：管理费用   ，       贷：应付职工薪酬—工会经费 借：应付职工薪酬—工会经费 ，     贷：银行存款 
2021-08-20
你好，这个的话是可以直接做税金及附加的
2023-11-07
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