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请问支付税控盘服务费的分录怎么做 特别是抵税的

2023-10-25 11:57
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-10-25 11:58

借管理费用，办公费，贷银行存款。 借应交税费，应交增值税贷管理费用。

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快账用户7993 追问 2023-10-25 12:04

是不是应该借应交税费 应交增值税 减免税额呢？

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齐红老师 解答 2023-10-25 12:34

是的，可以这样设置明细科目的。

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快账用户7993 追问 2023-10-25 12:43

那余额怎么处理？

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齐红老师 解答 2023-10-25 12:56

小规模是不需要结转的，一般纳税人就转到转出未交增值税就行了。

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快账用户7993 追问 2023-10-25 13:00

一般纳税人 怎么转呢？

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齐红老师 解答 2023-10-25 13:01

你好借转出未交增值税，贷应交税费 应交增值税 减免税额

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相关问题讨论
借管理费用，办公费，贷银行存款。 借应交税费，应交增值税贷管理费用。
2023-10-25
1、一般纳税人购入金税盘时， 借：固定资产(价税合计额) 贷：银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时， 借：管理费用 贷：银行存款/现金; 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税(减免税款) 贷：管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时， 借：固定资产(价税合计额) 贷：银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时， 借：管理费用 贷：银行存款/现金; 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税 贷：管理费用
2022-10-21
你好，不抵扣的分录是 借：管理费用，贷：银行存款 
2021-09-30
您好 借：管理费用 贷：银行存款 借：应交税费-应交增值税-减免税款 贷：管理费用
2023-03-26
你好。 一般纳税人交服务费的分录： 借：管理费用 贷：银行存款(或库存现金) 抵减增值税应纳税额时： 借：应交税费——应交增值税(减免税款) 贷：管理费用 小规模纳税人交服务费的分录 借：管理费用 贷：银行存款(或库存现金) 抵减增值税应纳税额时： 借：应交税费——应交增值税 贷：管理费用
2021-01-15
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