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老师，请问下，法人有A,B两个公司，A是B公司股东之一，法人从A公司支取70万元转到B公司，之前分录都是正常做的，后面B公司一直没有回款，调整为 A公司直接转给B公司，这样调可以？
2023-10-25 10:43
2023-10-25 10:43
你好，这个支付的是什么业务的？
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是给B公司做保证金用的
你好，借银行 贷其他应付款。
作为A公司能调整为:借应收B贷其它应付？
可以的，可以这么做的。
那作为B公司是不是也要做相应分录借其他应付，贷应付A呢 因为之前只做了 A的分录，没有做B导致两边账不平
另一个企业不用做的。
那B公司之前做的是借银行，贷其它应付 如果B不做调整，和A对账差一笔70万的，也没关系？
是的，这个没有关系的。
好的，那作为A公司之前调整是用法人签字的单据做附件，可以？
你好，自己写一个摘要说明就可以。