您好, 这个是不需要再作废的
老师,我的供应商月底开发票错开给了我们的另一个公司,没有开到对应的收货公司,这两个公司实质上是一个老板控制,只是不同的法人代表,现在已经跨月,发票已经不能作废,请问一下老师怎么处理,才能让对应的收货公司得到相应的进项?
老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款,做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的,出的这1200供应商还有给我们返点200,这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的,1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。
请问老师,前年收到的成本发票现在要作废要如何处理?有什么风险吗?还有一笔是款已付,但是有一部分发票供货商明确不能开了,要如何处理?
现在还欠供应商五万,但是发票对方已经开完了,现在有点质量问题,修理市场价是5000,是用这5000直接冲货款,还是让对方打5000到公账上来计入营业外收入,后期再用这赔偿的5000去支付修理费要怎么做
老师,我们公司2020年有一张专票,可能是供应商开错了,一直挂在系统上,没有作废,现在他们公司已经注销了,我们这边是没有收到发票,也没有付款记录那些,那我们这边该怎么操作?
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
问一下 现在达到生产条件必须要消防过了和环评批复后 备案试生产吗 没有做就生产了 财务上能正常做账吗
老师,想问下个人所得税完税证明在哪里可以下载
郑慧芳老师,回答一下我的问题,其他老师不要抢答,否则差评
老师好,在乱账调整时,把收入200元写成20元,差额180元的分录是不是:借:库存现金180元,贷:主营业务收入,贷应交税费—应交增值税(进项税)
请问一下这个计算的 我怎么算的不得123600啊?一时忘记咋算的了
老师。如果我们的外账是代账公司做的,那虚开发票,是不是去找外账呢?
那供应商怎么平账呢
不用支付的计入营业外收入
我这边计入营业外收入 供应商做啥呢 营业外支出吗?
对方记入营业外支出