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请问老师：小规模纳税人这个月有销售货物和劳务，大部分未开票，申报表怎么填写呢？

请问老师：小规模纳税人这个月有销售货物和劳务，大部分未开票，申报表怎么填写呢？
请问老师：小规模纳税人这个月有销售货物和劳务，大部分未开票，申报表怎么填写呢？
2023-10-23 19:48
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-10-23 19:48

同学，你好 未开票的填在第三行里面

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齐红老师 解答 2023-10-23 19:49

同学，你好 如果符合季度不超过30万，填在第10行

头像
快账用户1520 追问 2023-10-23 19:50

老师，营业外收入要包含进去么？

头像
齐红老师 解答 2023-10-23 19:53

同学，你好 不包括的

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快账用户1520 追问 2023-10-23 19:54

这样对不 老师？

这样对不 老师？
头像
齐红老师 解答 2023-10-23 19:54

同学，你好 嗯嗯，对的

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快账用户1520 追问 2023-10-23 19:57

好嘞 老师，这种情况下我附加税是不是零啊？

头像
齐红老师 解答 2023-10-23 20:59

同学，你好 附加税是0

头像
快账用户1520 追问 2023-10-23 21:01

好嘞，谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-24 08:41

同学，你好 不客气，回答满意请5星好评，谢谢

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相关问题讨论
同学，你好 未开票的填在第三行里面
2023-10-23
你好1； 这个是服务栏次去报的；    你是不是没有这个范围   
2022-07-12
你好 需要分开的 看下手动能填写吗？
2021-01-15
你好，同学，按照未开票收入填报，填报方法如下： 小规模纳税人未开票收入如何申报增值税 比如你有10万的未开票收入,那么你就都填写在第一栏,第2、3栏是其中项,没有开票就不用填写. 比对规则: 1.当期开具的增值税专用发票金额应小于或者等于申报表填报的增值税专用发票销售额. 2.当期开具的增值税普通发票金额应小于或者等于申报表填报的增值税普通发票销售额. 3.《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第1栏(货物及劳务列%2B服务、不动产和无形资产)本期数≥第2栏%2B第3栏(货物及劳务列%2B服务、不动产和无形资产)本期数. 开票金额0<申报销售额10万 第一栏10万>2%2B3栏次 0 所以,能顺利通过申报比对.
2020-10-18
你好，可以做零申报。请对我的解答做出评价，谢谢
2021-03-05
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