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老师,您好!麻烦您帮我看看申报表填的对不对,小规模纳税人开的1%的专票

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2023-10-20 20:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-20 20:54

您好,减免的金额不对,应该是减免2%是59.41

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快账用户8646 追问 2023-10-20 20:57

老师,这是发票的图片

老师,这是发票的图片
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快账用户8646 追问 2023-10-20 21:00

减免税额1980.2*2%=39.61不对吗

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齐红老师 解答 2023-10-20 21:02

您好,是不是现在申报比对不通过啊,不好意思,上面写错了,减免39.61,您填的是对的 1.小规模纳税人代开1%征收率的增值税专用发票,在电子税务局申报时,首先将减按1%征收率征收增值税的销售额填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》主表的第1栏和第2栏中。 2.填写完主表后,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算,填写在《增值税减免税申报明细表》相关栏目。选择减税性质代码和名称,减征额填写到“本期发生额”、“本期应抵减税额”、“本期实际抵减税额”。同时将减征额填写在主表的第18栏“本期应纳税额减征额”中。

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您好,减免的金额不对,应该是减免2%是59.41
2023-10-20
同学,你好,应该没有问题。
2020-08-05
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2021-04-16
你好,资产总额也要填写的
2021-04-07
你好,25栏出现了负数是什么原因的,你这个月申报的是正确的。
2023-01-03
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