演示账套

老师您好，我们是小规模纳税人跨季度作废了专票，现在需要退税，税务说让改报表，您能帮我看看我这样改对不对吗

2022-10-08 17:01

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-08 17:03

你好；改报表；你是作废的几月的专票？？？

快账用户1262 追问 2022-10-08 18:14

作废的是6月

齐红老师解答 2022-10-08 18:16

你好； 6月是2季度开的；你3季度去作废；就是红冲发票；那么你税务局让你改报表意思要改2季度申报表吗

快账用户1262 追问 2022-10-08 18:17

改的应该是这季度的吧，报税的时候系统自动带出来的是应交退税款-1644.47，系统比对不过去，所以才需要改

快账用户1262 追问 2022-10-08 18:18

老师就是这张

齐红老师解答 2022-10-08 18:19

你好；你3季度不是10月才报的；你今天报了没有；已经报了就去改下；你是不是没有减去2季度红冲的金额

快账用户1262 追问 2022-10-08 18:24

报完了，老师是这季度红冲的

齐红老师解答 2022-10-08 18:29

你好；那你就修改下即可；申报期内 -申报查询- 找到这个表去改下

快账用户1262 追问 2022-10-08 18:40

税务为什么让去现场改表呢，我都糊涂了

齐红老师解答 2022-10-08 18:48

你好；看你地方系统；如果不让你改系统的话；就是大厅改；有的系统不允许改报表；还有一种就是可能你的往期申报有问题；找你去现场改

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