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老师,我公司向甲公司供货,甲公司用票据支付我方,现在我方不能收取银行承兑汇票,现在甲公司给我公司贴现了,贴现金额和实际货款金额相差就是是贴息及手续费5000元,甲公司要求我方把这5000元转给甲公司,甲公司给我公司开具了:金融服务*利息的增值税专用发票,这样操作可行吗?我公司可以用这张票入账并税前扣除,且抵扣增值税吗

2023-10-20 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-20 09:24

1.贴现和转款的合法性:根据中国《票据法》的规定,持票人可以将未到期的票据向银行或其他金融机构贴现。如果甲公司已经将银行承兑汇票贴现,并要求您公司将贴息及手续费5000元转给甲公司,那么这个操作是否符合《票据法》的规定需要进一步核实。 2.入账和税前扣除的合理性:如果甲公司给您公司开具了金融服务*利息的增值税专用发票,那么您公司可以使用该发票入账并税前扣除。但是,您公司需要确保该发票的合法性和真实性,并符合相关税务规定。此外,您公司还需要确保该笔费用的合理性,是否存在与业务无关的情况。 3.抵扣增值税的问题:根据中国《增值税法》的规定,您公司可以抵扣增值税专用发票上注明的税额。如果甲公司开具的金融服务*利息的增值税专用发票是合法的,并且您公司符合相关税务规定,那么您公司可以抵扣该发票上注明的税额。

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快账用户6995 追问 2023-10-20 09:29

老师,您看一下,这是签的协议,是否可以

老师,您看一下,这是签的协议,是否可以
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快账用户6995 追问 2023-10-20 09:31

这是对方公司开具的发票,你看符合吗?我对票据不太熟悉

这是对方公司开具的发票,你看符合吗?我对票据不太熟悉
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齐红老师 解答 2023-10-20 09:34

同学你好 这个可以的

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快账用户6995 追问 2023-10-20 09:35

协议和发票都可以对吗?能税前扣除并且能抵扣进项是吗?

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齐红老师 解答 2023-10-20 09:39

同学你好 嗯 有专票就可以抵扣

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快账用户6995 追问 2023-10-20 09:42

那这个费用是入财务费用?

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齐红老师 解答 2023-10-20 09:46

计入管理费用利息支出

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快账用户6995 追问 2023-10-20 09:46

怎么计入管理费用呢,不太明白

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齐红老师 解答 2023-10-20 09:48

这个不是银行收的

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快账用户6995 追问 2023-10-20 10:05

喔喔,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-20 10:08

满意请给五星好评,谢谢

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