演示账套

Q

请问老师，小规模纳税人，确认收入做账是借：应收账款3030 贷：主营业务收入 3000，应交税费-应交增值税30吧

2023-10-19 15:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-19 15:13

对，做账是这么做的。

快账用户4745 追问 2023-10-19 15:14

那报税的时候，是不是申报表第10栏3000，20栏小微企业免税额自动跳出来是90，其他几个表都不用填提交就行

齐红老师解答 2023-10-19 15:14

对，没错，这么操作就可以了

快账用户4745 追问 2023-10-19 15:16

那我记得增值税要做个结转分录，借：应交税费-应交增值税贷：营业外收入，是记在9月份账里还是10月份账里啊

齐红老师解答 2023-10-19 15:16

你在9月末的时候就可以了

快账用户4745 追问 2023-10-19 15:17

是写30还是90啊

齐红老师解答 2023-10-19 15:18

这个填写减免发票的税额

快账用户4745 追问 2023-10-19 15:19

没理解呢

齐红老师解答 2023-10-19 15:19

就是发票上的税额多少，就减免多少

快账用户4745 追问 2023-10-19 15:19

那就是写30啦

齐红老师解答 2023-10-19 15:20

填写的就是这个金额

快账用户4745 追问 2023-10-19 15:21

谢谢老师，再请问下，电商公司需要交印花税吗

齐红老师解答 2023-10-19 15:21

电商公司是需要缴纳的。

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