老师想问下，我给购买方开的专用发票，金额是没问题的，但是购买方那边核对金额时候比发票少1块钱，是四舍五入的原因，已经开了3个月了。然后购买方那边说发票金额和他们核对的金额少1块钱，想退票。老师这个是不是可以尽量不退票。这个能不能尽量不退票
您好，这个是可以的，可以选择不退
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我们公司是旅游行业的，就是以充值的方式充在一个平台，然后那个平台我们订机票，他会给我们开票，开的是预付款充值。现在是因为疫情的原因，好多票都退了。然后我们就想要从这个充值卡里面把钱给取出来。但之前那个充值系统那部分钱的票他已经开给我们了。已经入账了。然后呢我想说要退钱的话，想让他们给我们开红票吧，这样就冲掉，但是他们说不能开红票。想让我们这边退多少钱给他开多少的票过去。老师你觉得这样的处理方式行不行？就比方说我们现在要需要他在账户上退了50万。那么他的意思就是说，我们必须开一张50万的发票给他
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我们公司是旅游行业的，就是以充值的方式充在一个平台，然后那个平台我们订机票，他会给我们开票，开的是预付款充值。现在是因为疫情的原因，好多票都退了。然后我们就想要从这个充值卡里面把钱给取出来。但之前那个充值系统那部分钱的票他已经开给我们了。已经入账了。然后呢我想说要退钱的话，想让他们给我们开红票吧，这样就冲掉，但是他们说不能开红票。想让我们这边退多少钱给他开多少的票过去。老师你觉得这样的处理方式行不行？就比方说我们现在要需要他在账户上退了50万。那么他的意思就是说，我们必须开一张50万的发票给他
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老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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老师想问下，我给购买方开的专用发票，金额是没问题的，但是购买方那边核对金额时候比发票少1块钱，是四舍五入的原因，已经开了3个月了。然后购买方那边说发票金额和他们核对的金额少1块钱，想退票。老师这个是不是可以尽量不退票。这个能不能尽量不退票
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老师想问下，我给购买方开的专用发票，金额是没问题的，但是购买方那边核对金额时候比发票少1块钱，是四舍五入的原因，已经开了3个月了。然后购买方那边说发票金额和他们核对的金额少1块钱，想退票。老师这个应该怎么操作啊。如果对方发票已经认证了的话。
粤公网安备 44030002003870号
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那我要不给退票的话，对方打钱就会少给我公司打1块钱。那我发票就和收入对不上，那这1块钱我该记在什么上？营业外支出吗 ？
这的话，营业外就可以的
如果对方非要退票呢。我该怎么操作。我没有操作过。不知道对方有没有认证。
那就他如果没有认真，你可以开红字
对方要是认证了呢我该怎么弄呀老师
认真的话，需要他开红字信息表
好的，老师开红字是不是在开票软件上还是去税务开。
这个是需要去税务的
好的谢谢老师
不客气的，祝您开心的哈