演示账套

Q

老师好，我们从别人单位借了个人过来，发了笔工资是打到对方公户里的，这笔钱是做应付职工薪酬还是做到费用里面

2023-10-19 10:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-19 10:22

这个是做到费用里边对方开票过来

快账用户7089 追问 2023-10-19 10:24

对方不开票一直都是这么操作的，月月都借，月月都转

齐红老师解答 2023-10-19 10:30

那么支付的费用不能税前扣除的

快账用户7089 追问 2023-10-19 10:33

不扣除了呢

快账用户7089 追问 2023-10-19 10:33

每个月3000块钱左右

齐红老师解答 2023-10-19 10:37

就是不扣除，做纳税调增

快账用户7089 追问 2023-10-19 10:39

这是明年做汇算清缴的时候做的吗

快账用户7089 追问 2023-10-19 10:40

那我现在做凭证就借管理费用贷银行存款是吗

齐红老师解答 2023-10-19 10:45

现在可以正常做账的

快账用户7089 追问 2023-10-19 10:47

我刚说的凭证借贷科目对吗

齐红老师解答 2023-10-19 10:49

是的，就是那样做的哈

快账用户7089 追问 2023-10-19 14:03

如果一个月只有进货没有销售就不用结转成本只要结转损益就可以了是吗

齐红老师解答 2023-10-19 14:11

可以的，没问题的哈

这个是做到费用里边对方开票过来

2023-10-19

对的，同学，分录没有问题

2024-06-18

同学你好对的做社保公积金分开就行

2021-11-16

您好原来分路不变，金额负数

2020-10-10

你好出纳把这笔钱汇到了职工的工资卡里面，借；应付职工薪酬，贷；银行存款让职工把这笔钱退了回来，退的现金，借；库存现金，贷；应付职工薪酬

2020-06-18

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