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老师您好,我们公司去年各股东个人支付的有700万装修费,没有发票所以没有入账,现在要补入账怎么做账务处理呢?关键是金额是700多万,还没有发票

2023-10-19 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-19 09:24

你好,你有支付的证明吗?

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快账用户3492 追问 2023-10-19 09:25

有的,是股东私人支付凭证

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齐红老师 解答 2023-10-19 09:26

好,出一个委托书,委托个人付款,留存好实际支付的证明,补上就可以的。

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快账用户3492 追问 2023-10-19 09:31

可是这些费用对应的发票都是确定开不进来的,无发票也能正常入账吗?

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齐红老师 解答 2023-10-19 09:33

是的是的,可以正常做账。

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快账用户3492 追问 2023-10-19 09:38

可以做长期待摊费用吗?

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齐红老师 解答 2023-10-19 09:40

如果是租赁的房屋,金额大的可以 正常做账就行,就是不允许抵扣所得税。

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你好,你有支付的证明吗?
2023-10-19
你好!这个你要做,可以借库存商品,贷其他应付款,银行存款
2024-08-27
你好 之前 费用开支 可以补做挂其他应付款-股东,增资后还给股东,冲减其他应付款
2021-03-02
那个没法做账了,什么都没有
2024-12-25
把去年那笔工资补到账务处理,然后给老板打一笔发工资的钱,附一个代发工资证明,付一个工人工资单,最好让老板把发工资的记录也附上。这样就有成本了。
2020-11-12
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