我们9月份进项转出了4567.88元（前期已认证抵扣的金额，9月份是税局打电话来这个金额不能抵扣，要作转出，发票是正常状态）这个应该怎么做分录呀？
银行什么原因需要转出福利费，招待费不允许抵扣吗？还是怎么了？
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老师，我们这个月有采购退货，之前已经认证抵扣了，我们开红字信息表，是不是只要我们开红字信息表，我们9月份报税的时候，都需要做进项税额转出？
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老师，如果9月份从小规模变成一般纳税，10月份申报的时候认证了9月份之前小规模的进项也抵税了，这个应该怎么处理，是不是只要做下进项税额转出就好了，那在这个月申报的时候直接做进项转出还是需要更正10月份的报表？
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老师 我8月份认证了一个票还没回来的进项 而且这个票还是不能抵扣的 然后我抵扣了 然后这个月做那个进项税额转出 会计分录该怎么做
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我们9月份进项转出了4567.88元（前期已认证抵扣的金额，9月份是税局打电话来这个金额不能抵扣，要作转出，发票是正常状态）这个应该怎么做分录呀？
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老师，4月收到两张一模一样的专票进项税是149..86元 ，现在9月份把两张都认证抵扣了，但做账只做了一张，10月进项锐转出149.86 应该怎么做账，现在进项税转出这个科目余额是-149.86，分录应该怎么做呀
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粤公网安备 44030002003870号
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是小规模纳税人期间的专票
你好，这些具体的是什么业务的，如果是你的费用，借管理费用 贷应交税费，应交增值税进项转出。
不是，都是材料发票
把管理费用改成主营业务成本，抵扣了吗？
原材料都入了成本，也结转了，发票在6月份认证抵扣了
借主营业务成本贷应交税费、应交增值税进项转出
不用通过原材料了是吗？
可以不用通过的，你想通过你自己做就行，把主营业务成本改成原材料，然后再把这个原材料转到营业成本里面去了