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小规模纳税人季度超过起征点,又有免税收入,请问这个怎么报税,比如季度收入45万,其中免增值税收入20万,请问怎么计算应纳税额,怎么填报增值税申报表

2023-10-16 17:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-16 17:08

你的免税收入是指税率,就是免税的那种吗?

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快账用户2576 追问 2023-10-16 17:08

就是法律规定免征增值税的收入

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快账用户2576 追问 2023-10-16 17:10

小规模纳税人没有申领发票,都是开的收据

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齐红老师 解答 2023-10-16 17:11

你好,把免税的填写在免税销售额里。 然后咱们不免税,那个实际没有超过30万,填写到缴费企业减免销售额。

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快账用户2576 追问 2023-10-16 17:16

请问这样填完后我按哪个金额交税呢?是全额交增值税还是免税的不交呢?还是都不交啊

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齐红老师 解答 2023-10-16 17:18

您这种情况实际不需要交税的,另外咱交税的销售额没有超过30万也有减免。

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快账用户2576 追问 2023-10-16 17:33

明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2023-10-16 17:36

记得祝您工作学习愉快。

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相关问题讨论
你的免税收入是指税率,就是免税的那种吗?
2023-10-16
你好,如果是普票的话是不用缴纳的,申报表你打开会自动带出开票数据的,你核对一下,再把免税的填在增值税减免税申报明细表
2022-10-18
填写第12行和减免表。
2022-07-05
你好  普票季小于45万免税  大于全额交 
2023-01-03
您好,按照实际去申报,没超过不需要缴纳增值税,这个没关系的
2021-10-09
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