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小规模纳税人销售额未超过10万,但开了普通电子发票,可以零申报吗?

2023-10-16 14:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-16 14:15

你好,这个是按销售额填第10行

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快账用户3492 追问 2023-10-16 14:19

我的凭证税金是按发票(1%)税金填写的,减免的2%用在账面上体现吗?

我的凭证税金是按发票(1%)税金填写的,减免的2%用在账面上体现吗?
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齐红老师 解答 2023-10-16 14:23

减免的2%不需要体现的

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快账用户3492 追问 2023-10-16 14:24

哦,那我的凭证这样做对吗?

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齐红老师 解答 2023-10-16 14:26

就是你那样做的哈

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快账用户3492 追问 2023-10-16 14:27

好的,谢谢,那我就可以结转损益了吧?

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齐红老师 解答 2023-10-16 14:31

不交增值税就转入营业外收入

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你好,这个是按销售额填第10行
2023-10-16
依描述,季度没超,未开专票,免增值税
2024-04-07
您好,你的最高额度是多少知道吗,单张的
2022-12-07
你好,这个的话,专票那部分税额,需要缴纳
2025-01-09
同学你好 填写123里面对应的税率栏然后普票再填写小微免税的不含税金额 专票不填写
2022-01-06
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