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问一下老师小规模纳税人表一增值税及附加申报表怎么填写,为什么填写会出现这个情况

问一下老师小规模纳税人表一增值税及附加申报表怎么填写,为什么填写会出现这个情况
2023-10-15 15:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-15 15:29

然后你上面的第一行不要填写。

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快账用户9162 追问 2023-10-15 15:30

那我应该怎么填写,填写在哪里

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齐红老师 解答 2023-10-15 15:31

第一行不要填写,把它删除了就行,其他的还是保存

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快账用户9162 追问 2023-10-15 15:32

好的,知道了

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齐红老师 解答 2023-10-15 15:34

不用客气,工作愉快。

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然后你上面的第一行不要填写。
2023-10-15
您好,能把这张表拍给我看下吗?
2023-04-08
同学你好 《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》填写说明:本附列资料由应税服务有扣除项目的纳税人填写,各栏次均不包含免征增值税应税服务数额。 (一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。 (二)“纳税人名称”栏,填写纳税人单位名称全称。 (三)第1栏“期初余额”:填写应税服务扣除项目上期期末结存的金额,试点实施之日的税款所属期填写“0”。 (四)第2栏“本期发生额”:填写本期取得的按税法规定准予扣除的应税服务扣除项目金额。 (五)第3栏“本期扣除额”:填写应税服务扣除项目本期实际扣除的金额。第3栏“本期扣除额”≤第1栏“期初余额”%2B第2栏“本期发生额”之和,且第3栏“本期扣除额”≤5栏“全部含税收入” (六)第4栏“期末余额”:填写应税服务扣除项目本期期末结存的金额。 (七)第5栏“全部含税收入”:填写纳税人提供应税服务取得的全部价款和价外费用数额。 (八)第6栏“本期扣除额”:填写本附列资料第3项“本期扣除额”栏数据。第6栏“本期扣除额”=第3栏“本期扣除额” (九)第7栏“含税销售额”:填写应税服务的含税销售额。第7栏“含税销售额”=第5栏“全部含税收入”-第6栏“本期扣除额” (十)第8栏“不含税销售额”:填写应税服务的不含税销售额。第8栏“不含税销售额”=第7栏“含税销售额”÷1.03,与《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第1栏“应征增值税不含税销售额”“本期数”“应税服务”栏数据一致。
2021-04-14
你好;   你是不是增值税是免税的;  附加税也是免税的  
2022-10-13
差额交税的需要填写,不是的不用填。
2023-01-10
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