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增值税申报时的无票收入申报后,客户又要求补开发票,这种情况怎么申报增值税?

2023-10-15 07:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-15 07:39

一般纳税人的吗 未开具发票一栏填写负数 开具的发票一栏正数

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快账用户9471 追问 2023-10-15 07:45

小规模和一般都了解一下

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齐红老师 解答 2023-10-15 07:46

普票小规模的一正数一负数是零,相当于没有

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快账用户9471 追问 2023-10-15 07:47

一样的处理方式对吧

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快账用户9471 追问 2023-10-15 07:48

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-15 07:51

不一样 小规模,它没有单独填写的地方,一般纳税人才有 小规模一正一负相抵

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快账用户9471 追问 2023-10-15 17:05

公司车辆交纳车辆保险,保险公司代收车船税应该怎么做分录?

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齐红老师 解答 2023-10-15 17:07

借税金及附加,贷、应交税费车船税 借、应交税费车船税贷银行

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一般纳税人的吗 未开具发票一栏填写负数 开具的发票一栏正数
2023-10-15
同学,在附表一未开票收入填写
2022-04-05
 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 小规模:按扣除补开发票后的收入申报,自己申报没法通过,需要去大厅
2025-01-02
你好,如果收入和24年入账一致不用做分录,申报中无票收入调减,正常申报开票收入
2024-12-24
在无票收入里面填写负数。
2022-04-06
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