老师，你好，这个是房地产策划有限公司（自然人独资） 下面这个资产负债表，利润表是0的，有一年多都没有业务了，拿到代账公司做账的，想注销，发现负债表是这样的，你帮我分析下，因为看到应付账款，应收账款，交交税费这里都是 负数 ，未分配利润又有甘多。要怎么调整了。
您好，代账公司做的太不专业了，负债表里这么多的负数也不重分类一下，注销需要把往来账都清理了，也就是账上没有应付和应付的余额，那个应交税金应该是留抵税，重分类到其他流动资产，应付是负3.7万是我们多付款或供应商发票没来，查账确认一下情况 ，应收为负0.7万元是客户先付款我们没有开票，申报 一下未开票收入就平了
-
Q
老师，资产负债表里面的未分配利润栏电子税务局跟我用友账套里的数据始终差706.42，这个数正好是我上个季度的增值税附加税的金额，我检查很多遍了，利润表中的所有数据都一模一样，包括净利润也都是匹配的，资产负债表里其它数据也一样没错，只是未分配利润栏的数据两边不统一，我还手动加过很多遍，而且电子税务局取的数少了这个数之后资产负债表不平了，也可提交不了，我用友里的数是平的，这应该不是填写错误的原因，应该是取数的原因，老师能不能帮我分析一下这到底是哪里出问题了，刚刚发现这个706.42是异地项目预交的附加税，收到异地预交的完税证明入账时分录: 借应交税费-附加税（简） 贷 其它应付款 接着计提 借营业税金及附加-附加税 贷 应交税费-附加税
-
Q
新入职一家公司，这个月资产负债表跟利润表的勾稽关系对不上，我看了一下科目余额表里面利润分配科目有本期发生额28万多，勾稽关系差的就是28万多这个数，是系统计提折旧有一个科目冲减利润分配，账又没做错，勾稽又差了这个，是直接报税，还是需要怎么调整？
-
Q
老师你好，我是一个小企业会计准则的一般纳税人公司，今年5月份汇算清缴的时候要补税一万多，但是科目做到了未分配利润里造成资产负债表和利润表勾稽关系对应不上，于是我把二季度资产负债表的应交税费和未分配利润数据手动更改了，但是3季度没有改，这样的情况需要到税务局更正报表吗？
-
Q
老师，你好，这个是房地产策划有限公司（自然人独资） 下面这个资产负债表，利润表是0的，有一年多都没有业务了，拿到代账公司做账的，想注销，发现负债表是这样的，你帮我分析下，因为看到应付账款，应收账款，交交税费这里都是 负数 ，未分配利润又有甘多。要怎么调整了。
热门问答 更多>
-
老师，小规模有出口收入什么申报增值税？需要怎么填写申报表
-
销售了货物，业务员垫付的货款，以后客户转给公司了，还得退给业务员，销售货物收到业务员垫付的货款怎么做分录
-
老师，不给员工交社保行不行，这块有没有强制要求
-
准备购买一辆新车，请问是以公司名义购买交税少总价低，还是以个人名义购买交税少总价低？
-
请问老师，我公司投资建设的房屋，2017年底转固，自2018年开始计提折旧，然后2019年1月以公允价值计量，转入投资性房地产，当时产生公允价值变动4000万、其他综合收益1100万。为便于出售，公司办理了房地产开发资质。想问老师，房产开发资质已办好，房屋是转入库存核算，还是仍然在投房核算更好？
-
老师，另一个公司刚成立没有营业收入和成本，就是计提了老板一个人的工资3000元，利润总额就是-3000，现在提示低风险。这个正常申报吗？还是怎么改，老板让每月给提3千工资。
-
公司借给个人的借款，需要交税吗，如何做账
-
老师你好，农机销售公司是免税的吗，开具的发票税率一栏是填免税吗，是增值税和企业所得税一起免吗
-
请教问题，现在我们公司出现资金问题，老板将自己的资产抵押给银行做了贷款，一共向两家银行贷款，贷款出来的钱是用于公司周转。其中一家银行是老板私人名下贷款以实收资本入公司账户，另一家银行是用公司名义直接贷款，但是抵押物都是老板的私人资产。现在有一家银行的贷款用老板私人名义贷款的到期了。需要公司公账转回一些资金到老板私人账户那里还贷，以什么理由转账出来比较合理。
-
计提工资和社保公积金会计分录怎么做才完整？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
所以我一下子都不知道该怎么调，找您指点下。
您好，应交税金解决了，应收确认一下是不是客户先付钱了，申报个未开票收入就平了，应付如果是我们预付的也要不到发票了， 借：营业外支出（正） 贷：应付 （正） 把应付走平
应交税这个要怎么做
您好，这个不用做分录，如果是留抵税，直接列示在其他流动资产就好了
好的，我先看一下，谢谢
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！ 希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
您好！我临时有事走开2小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容