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老师,你好,这个是房地产策划有限公司(自然人独资) 下面这个资产负债表,利润表是0的,有一年多都没有业务了,拿到代账公司做账的,想注销,发现负债表是这样的,你帮我分析下,因为看到应付账款,应收账款,交交税费这里都是 负数 ,未分配利润又有甘多。要怎么调整了。

老师,你好,这个是房地产策划有限公司(自然人独资)
下面这个资产负债表,利润表是0的,有一年多都没有业务了,拿到代账公司做账的,想注销,发现负债表是这样的,你帮我分析下,因为看到应付账款,应收账款,交交税费这里都是  负数 ,未分配利润又有甘多。要怎么调整了。
2023-10-13 15:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-13 15:11

您好,代账公司做的太不专业了,负债表里这么多的负数也不重分类一下,注销需要把往来账都清理了,也就是账上没有应付和应付的余额,那个应交税金应该是留抵税,重分类到其他流动资产,应付是负3.7万是我们多付款或供应商发票没来,查账确认一下情况 ,应收为负0.7万元是客户先付款我们没有开票,申报 一下未开票收入就平了

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快账用户5224 追问 2023-10-13 15:54

所以我一下子都不知道该怎么调,找您指点下。

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齐红老师 解答 2023-10-13 15:57

您好,应交税金解决了,应收确认一下是不是客户先付钱了,申报个未开票收入就平了,应付如果是我们预付的也要不到发票了, 借:营业外支出(正)    贷:应付 (正) 把应付走平

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快账用户5224 追问 2023-10-13 16:10

应交税这个要怎么做

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齐红老师 解答 2023-10-13 16:14

您好,这个不用做分录,如果是留抵税,直接列示在其他流动资产就好了

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快账用户5224 追问 2023-10-13 16:30

好的,我先看一下,谢谢

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齐红老师 解答 2023-10-13 16:33

 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!  希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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齐红老师 解答 2023-10-13 18:05

您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容

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您好,代账公司做的太不专业了,负债表里这么多的负数也不重分类一下,注销需要把往来账都清理了,也就是账上没有应付和应付的余额,那个应交税金应该是留抵税,重分类到其他流动资产,应付是负3.7万是我们多付款或供应商发票没来,查账确认一下情况 ,应收为负0.7万元是客户先付款我们没有开票,申报 一下未开票收入就平了
2023-10-13
利润表的净利润是要结转到所有者权益里的未分配利润的,借:利润分配-未分配利润,贷:利润分配-应付利润,同时,借;利润分配-应付利润,贷:现金或者银行存款。
2021-02-05
你好,同学 你这个电子税务局起诉是怎么样子取数的报表导入吗?还是一键集成?
2020-10-17
同学你好,上述问题暂无老师能解答,非常抱歉!
2021-01-07
你好 能修改最好还是修改
2022-11-02
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