咨询
Q

22年做了一笔无票收入,今年需要冲减这笔无票收入,申报增值税时,直接在无票收入栏填写负数可以吗?

2023-10-10 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-10 10:50

对的,可以的,没有问题。

头像
快账用户8647 追问 2023-10-10 10:53

老师,那我的企业所得税申报表怎么填写呢

头像
齐红老师 解答 2023-10-10 10:53

填写正数,负数相加以后的合计。

头像
快账用户8647 追问 2023-10-10 11:14

这笔无票收入我在今年冲减时,做到了以前年度损益调整。这样报表的收入是不是就没有冲减掉,企业所得税就要多交了?

头像
齐红老师 解答 2023-10-10 11:18

应该通过这个科目调整呀。不影响本期哦。

头像
快账用户8647 追问 2023-10-10 11:23

是没影响本期,但是我没有冲减掉本期的收入,是不是就会导致我本期多交企业所得税?

头像
齐红老师 解答 2023-10-10 11:27

您开发票做的分录要和冲销的分录保持科目一致。

头像
齐红老师 解答 2023-10-10 11:27

不然您开发票还确认收入,那不就多缴税了嘛

头像
快账用户8647 追问 2023-10-10 11:30

去年做的无票收入,现在开不了负数发票

头像
齐红老师 解答 2023-10-10 11:31

今年冲销。写负数金额。开的发票做正数金额,两个分录科目一致,金额相反。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
对的,可以的,没有问题。
2023-10-10
你好; 是的。小规模的话季度不超过45万。 填写在 10栏免税销售额栏次   
2021-10-08
你好,是可以这样操作的 
2022-09-02
你好,现在开了发票可以的。
2022-07-25
你直接冲无票收入,按负数申报
2025-02-12
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×