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老师,请问一下公司实际发生的没有发票的报销要怎么弄?不报销给员工人家确实取不到发票,比如电费费报销50块一个月,工地请小工一两天的直接给现金走报销要怎么处理,这样无票费用很多,特别多的是居间费用,这都是给钱的发,票啥的什么都没有。

2023-10-09 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-09 11:20

您好,替票也找不到吗这个的

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快账用户9661 追问 2023-10-09 11:21

很难!替票也有限啊!我们的餐费的发票多的很

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快账用户9661 追问 2023-10-09 11:22

应该每个公司都有面临这种情况,我们的业务招待费应该超了很多了。

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齐红老师 解答 2023-10-09 11:28

对,我看他们有的都是找其他人代开的

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快账用户9661 追问 2023-10-09 11:47

我的意思,有没别的解决方法,无票支出太多了

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齐红老师 解答 2023-10-09 11:59

那不行,因为食物中大家都是找到票才可以,或者是出手续费,然后代开

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快账用户9661 追问 2023-10-09 12:04

老师这是违法的,况且这种发票开的有限,很难合理的利用

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快账用户9661 追问 2023-10-09 12:04

像这种请小二几天的怎么办?取什么发票?

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齐红老师 解答 2023-10-09 12:16

这种最好是餐饮,或者是住宿

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快账用户9661 追问 2023-10-09 12:24

餐饮太多了,住宿总得出差吧!这种太多也不行

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齐红老师 解答 2023-10-09 12:38

你这些都不能确定发票吗

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快账用户9661 追问 2023-10-09 22:26

老师,没有解决我的问题

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齐红老师 解答 2023-10-09 22:30

这样给您说吧,这种50 100的不可能做无票支出扣除,税务机关不允许,实务中我们也遇到过,这种替票几万几万的都可以找到然后满足企业日常支出用,我给您说的替票,不仅仅是业务招待费的,福利费啊,差旅费啊都可以用,你们应该都没有找吧

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齐红老师 解答 2023-10-09 22:30

你们是不是觉得麻烦不想找

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齐红老师 解答 2023-10-09 22:30

因为不可能没有票,就扣除这种

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快账用户9661 追问 2023-10-09 22:32

业务招待费已经很多了,差旅费也很多,业务员老板一个月没几天在公司,所产生的费用本身就很多

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快账用户9661 追问 2023-10-09 22:35

老师,还有实务中如果存在收据报销或付款截图报销了,那这笔费用做在一起,汇算清缴怎么区分开来调整,前提只做一套账的情况下

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齐红老师 解答 2023-10-09 22:38

如果实务中,存在报销,截图这种的话,需要自己做一个excel表格,就是说,本次报销的,有多少无票的,年底一次性找出来调整

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齐红老师 解答 2023-10-09 22:38

因为大企业分工比较明确,所以是很严格的

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齐红老师 解答 2023-10-09 22:38

不是说随随便便做一下就口扣除的了这个

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您好,替票也找不到吗这个的
2023-10-09
按照五十来做的,这个没有关系的,不一定非得和发票一样,也就是你们单位报销的可以比发票的少。
2023-07-21
你好,按照五十来做账的 代替发票本身就有风险,如果是实际的业务的话,你们只给人家报销50,这种没有问题
2023-07-22
你好,按照五十来做账的 不一致的,按照你实际报销的来做就行, 代替发票本身这种就有风险,不是因为你给他报销的少,如果是实际的业务,对方给你们开了60的发票,你只给他支付50,这种也没有问题
2023-07-22
同学,您好,收据如果是公司开的不可以抵扣的,如果是个人开的可以入账。
2022-02-22
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