Q
老师好，九月份公司入了一笔固定资产（手机，九千元），本月报企业所得税，固定资产加速折旧优惠明细表里需要填吗？当时是计提折旧了
2023-10-09 10:27
2023-10-09 10:27
可以填的，您可以一次扣除。
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一次性扣除如何做账？
当时也是问咱们一个老师，让计提36个月，一次性扣除的话是怎样的？
账务处理还是分别计提折旧。一次扣除是纳税申报时来做。
那这张表里我应该如何填写？
1和2行都得填写吗，原值是不含税金额，摊销金额等以及调减金额？
一次扣除填写第2行。原值是不含税金额。
其他数据需要填写吗
其他数据不用填写。