我们公司跟国外A公司有业务来往，我们公司要支付给国外公司100万服务费，税务局要求我们把国外公司代扣代缴增值税和所得税，代扣代缴增值税是6万，所得税是10万，请问我们要怎么做这边分录呢？请老师把相关分录写出来给我可以吗？谢谢了
您好，100万元是税后的还是税前？
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国外公司给我们提供服务，我们付外汇出去，帮境外公司代扣代缴的增值税和企业所得税如果由我们承担，那税单出来之后，这个税金国外公司可以抵扣吗
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请问一下支付给国外公司费咨询服务10万，是不是要帮国外公司代扣代缴增值税和企业所得税呢？
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我们公司跟国外A公司有业务来往，我们公司要支付给国外公司100万服务费，税务局要求我们把国外公司代扣代缴增值税和所得税，代扣代缴增值税是6万，所得税是10万，请问我们要怎么做这边分录呢？请老师把相关分录写出来给我可以吗？谢谢了
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我是货运代理公司，新业务境外公司，支付给对方国际代理、码头杂费、关税，我们需要为对方代扣代缴增值税和所得税吗？
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老师好，我公司是做第三方监理的，我们有个国外客户在国内投资了一个项目，他在国外采购的设备请我们做监理，我们找当地的第三方服务商代做了这个服务并且支付服务费给代理公司，那我们需要帮代理公司代扣代缴所得税和增值税吗，服务商在国外，服务地点也在国外
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某企业12月份G材料的有关业务内容如下：月初余额3000千克，计划成本为30000元，材料成本差异为节约差500元。购入2000千克，计划成本为20000元，实际成本为18500元；发出4400千克，计划成本为44000元。根据所给资料计算：1．G材料本月形成的成本差异：
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某企业12月份G材料的有关业务内容如下：月初余额3000千克，计划成本为30000元，材料成本差异为节约差500元。购入2000千克，计划成本为20000元，实际成本为18500元；发出4400千克，计划成本为44000元。根据所给资料计算：1．G材料本月形成的成本差异：
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甲公司2020年至2022年与固定资产业务相关的资料如下资料一
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无法不去思考自己是如何在自己
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假设你采用市场价格指数对MAP公司股票月收益率进行回归得到：T服票=0.06+0.46×r市场该公司流通在外的股票为2000万股，目前每股价格为2元；公司未清偿债务为2000万元，所得税税率为25%。要求：（1）如果国库券收益率为5%，市场组合收益率为12%，MAP公司股票投资者要求的收益率是多少？（2）假设MAP公司有三个同等规模（按市场价值计算）的部门，公司希望以2000万元的价格出售其中一个部门，以5000万元的价格收购另一个部门（公司需要再借入3000万元以完成这次收购）。假设出售的部门所在行业平均无负债βu系数为0.2，收购的部门所在行业的平均无负债βu系数为0.8。收购完成后MAP公司的β系数为多少？
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粤公网安备 44030002003870号
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100万是税前的，我们支付给国外公司实际上是100-6-10=84万元给国外A公司
您好，借主营业务成本或管理费用94，应交税费应交增值税6贷应付账款100
如果这样，那您应当按94而不是100计算增值税
为什么不是100，而是94呢
因为支付100是含增值税的金额
那么代扣代缴的所得10万怎么办？？这个10万的分录计入什么科目呢
您好，根据您的金额，应当是含税106，增值税6，企业所得税10
无语了，那么我们跟外国公司签订的合同就是100万，怎么就说是106含税呢？越说越懵，我们跟税务沟通过税务局就是说100万的的话就要缴纳代扣代缴增值税6万，代扣所得是10万啊，
不需要无语，可以当没说，合同100万元（含增值税），不含增值税100/1.06，企业所得税不含增值税金额×10%
那么分录怎么做呢？请老师写带有数字的分录，谢谢
您好，借主营业务成本或管理费用100（含代扣代缴企业所得税10），应交税费应交增值税6贷应付账款106