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老师,我们是小规模纳税人,上个季度都是超过30万了,开的1个点的发票,这个季度前两个月也开的1个点的发票,最后一个月就没开票收入,这个增值税怎么申报呢?应该是这个季度不用交税了吧

2023-10-05 17:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-05 17:49

这个季度销售额多少的

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快账用户3481 追问 2023-10-05 17:50

老师是27万,不知道这个月怎么填申报表了

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齐红老师 解答 2023-10-05 17:51

你好 第10栏填写27万的

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快账用户3481 追问 2023-10-05 17:53

老师填写了还显示这

老师填写了还显示这
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齐红老师 解答 2023-10-05 17:54

你好,截图你填写的申报表。

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快账用户3481 追问 2023-10-05 17:56

老师,我刚才把含税金额都填上了,就显示能申报了,我这个开的都是普通发票,是不是就是这样填写就对了呢?

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齐红老师 解答 2023-10-05 17:57

你好,填写的是不含税的金额。

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快账用户3481 追问 2023-10-05 17:58

可是填上含税金额的就能申报,填写不含税金额就不行,不能申报

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齐红老师 解答 2023-10-05 17:59

你能把你分别申报的截图看一下吗?

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快账用户3481 追问 2023-10-05 18:20

就是这个图片

就是这个图片
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齐红老师 解答 2023-10-05 18:23

然后它出现什么提示,其他的不要填写,提示你减免明细表,没有填写的话,忽略保存提交就行。

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快账用户3481 追问 2023-10-05 18:29

如果填写不含税金额275446.58,就不行,提示不符逻辑,如果填写含税金额278201.04,就能保存申报,那个减免明细表什么也每天填写

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齐红老师 解答 2023-10-05 18:31

填写不含税的金额,你看下能忽略提交吧。

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齐红老师 解答 2023-10-05 18:31

你填写的这个销售额得和你的企业所得税的营业收入对比,如果不一致的话,税务局还得找你们。

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齐红老师 解答 2023-10-05 18:31

很确定的告诉你,这里填写的是不含税的金额。

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快账用户3481 追问 2023-10-05 18:34

好的老师,我明天看看能不能提交

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齐红老师 解答 2023-10-05 18:37

可以的,可以试一下的。

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快账用户3481 追问 2023-10-05 18:38

好的老师

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齐红老师 解答 2023-10-05 18:50

不用客气,工作愉快。

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