您好,能截图看一下么,附二和主表是关联的,数据是自动的呀
老师问一个政策问题,我们企业属于小微企业,今年的增值税全免了,然后城建税,教育费附加和地方教育费附加也跟着零申报了,没有缴,但是今天听一个会计说教育费附加和地方教育费附加是就跟着免了,不用缴纳,但是城建税按一半申报缴纳,所以想问一下老师城建税到底是缴纳还是不缴纳呀?
老师问一个政策问题,我们企业属于小微企业,今年的增值税全免了,然后城建税,教育费附加和地方教育费附加也跟着零申报了,没有缴,但是今天听一个会计说教育费附加和地方教育费附加是就跟着免了,不用缴纳,但是城建税按一半申报缴纳,所以想问一下老师城建税到底是缴纳还是不缴纳呀?
我想问一下小规模纳税人的《城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表》里面 这个一般增值税应该是塡增值税申报表里面的应纳税额还是应补缴税额呀 因为之前代开的专票当时税局已经扣缴了城建税、教育费附加、地方教育附加了,所以这个申报表我是否还是需要把代开专票的增值税额写上去呢?
老师,2021年1月份开始小规模纳税人的季度免征增值税销售额就是45万了吗?2021年第一季度的增值税主表里面还没有包括附加税,那如果没有在附加税申报表里面填报专票所需缴纳的城建税是不是就是申报错误了?这个是代开专票的时候自动计算缴纳的城建税和增值税。申报的时候没把专票的城建税填到这里来
老师请问我四月份有留底退税,是增值税,今天收到专管员发的信息,有点不明白什么意思,专管员发的内容,在次月申报缴纳城建税及附加时,应扣除留抵退税税额,上述那些企业已按此规定申报城建税及附加的,请大家认真核对,并在群里告诉我,我好向上面反馈。今天下午下班前请大家在此群如实回复,要写明回复结果为"已扣除退还的增值税申报城建税附加",或"未扣除退还的增值税申报城建税附加"。
老师,出口退税出口俄罗斯的,申报退税时应该添加哪些币种?汇率怎么计算?
银行贷款24.4.10号贷出,4月份开始付利息,24年汇算清缴里利息支出填4-12月份利息还是4-25.1月份利息呢
2022年企业认定成了高新技术企业,2022年账上没有研发支出,但是企业所得税进行加计扣除了,这个是可以的吗老师
以前未开票收入已确认,本月开票的会计分录
老师,年报里面的利润表是不是手动填写把四个季度的金额相加填写进去?
老师 12月企业所得税缴纳 忘记计提了,我可以计提在1月做一张凭证上显示 计提+缴纳吗,还是反过账,但是季度报表都报了啊
股权转让自然人股东个税怎么交
老师,有张专票进库存商品的,增值税进项税多填了一百,12月份的帐,我这个月发现了请问怎么调整比较合适
24.12月多计提了200工资怎么办 24.12月少计提了10多块的印花税怎么办
你好,高新企业申请,需要准备报表,资料呢
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老师,您帮忙看看,而且主表25列也不能修改啊
您好,主表的附加税数据不对了,有交增值税就有附加税的,退出申报,一会再进去,小规模申报经常有这种莫名的错误
老师,附加税我是不是只要缴城建税就行了,我小白来着,怕错。我这个季度就开了10多万的专票,一个点。
您好,是的呢,2费是免的 根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第10号)规定,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 适用“六税两费”减免政策的小型微利企业的判定以企业所得税年度汇算清缴(简称汇算清缴)结果为准。登记为增值税一般纳税人的企业,按规定办理汇算清缴后确定是小型微利企业的可自办理汇算清缴当年的7月1日至次年6月30日申报享受“六税两费”减免优惠;2022年1月1日至6月30日期间,纳税人依据2021年办理2020年度汇算清缴的结果确定是否按照小型微利企业申报享受“六税两费”减免优惠。
好的,谢谢老师!我再试试,新手小白都不敢操作
您好,您太谦虚了,您申报得挺好呀
老师,今天还是不行,您看看图片的红字,是不是哪里操作有问题啊
您好,咱开的是专票还是普票呀,我看您报是专票,主表最下面那个城建税现在有金额了吗
开的专票啊,没有
您好,那这个销售填的没错的,现在的情况还是跟昨天晚上一样么,主表和附表的附加税对不上,那您要初始化重新填数据了
老师,是不是这个表格我没填啊。我的不含税金额应该是118678.25。按百分之三的填数据应该怎么填,麻烦老师把计算写下,谢谢
老师,我又仔细看了下,这个表格不用填吧!我开的得百分之一的专票啊
您好,不好意思,走开了5分钟, 咱不是差额征收的不用填 小规模纳税人增值税及附加税费申报表附列资料一《服务、不动产和无形资产扣除项目明细》表由发生应税行为且有扣除项目的纳税人填写,即有差额征税应税项目的纳税人才填写,企业发生应税行为不属于差额征税的无需填该表
老师,你看图片红字,我想着是不是抄税没抄上,然后再抄了一次,但是数据还是和昨晚一样,请问有什么办法没
您好,数据都没问题的话,需要初始化后重新申报
应该怎么操作啊
您好,就是初始化,目前填的表格都清零,重新填数据申报,申报下面不是有填表的顺序么,按那个顺序来填表
老师,我发现一个问题,8月份的代开发票税控盘查不到,我们家代开发票不是立马缴税的,什么情况
您好,是的,代开发票时税是交过的,不交税不给发票的