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老师,季度申报所得税的时候计算缴纳所得税金额是是按照全面利润总额来计提的,但是季度报税的时候计提的所得税是根据季度利润数来填的,一个是根据季度利润数来计提的,一个是根据年度利润总额缴的,这样数不就不一样了吗?

2023-09-29 12:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-29 12:57

按年累计利润计算 之前缴纳的减去之后就是第三季度的

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快账用户9772 追问 2023-09-29 13:00

老师,季度申报表上没减啊,是直接按照年利润总额先按25%税率计算的所得税,在按减免的税率计算减免额,最后得出来的一个所得税数。

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齐红老师 解答 2023-09-29 13:04

季度申报表是那个? 企业所得税的吗 截图

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快账用户9772 追问 2023-09-29 13:12

老师,您看这个最后算的缴纳所得税数是根据全面利润总额来计算的

老师,您看这个最后算的缴纳所得税数是根据全面利润总额来计算的
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齐红老师 解答 2023-09-29 13:15

不全啊 下面还有呢

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快账用户9772 追问 2023-09-29 13:15

老师,我明白了,您说的对。

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齐红老师 解答 2023-09-29 13:16

下面还有是吧 系统一般不会出错的

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快账用户9772 追问 2023-09-29 13:16

下面还有

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齐红老师 解答 2023-09-29 13:22

那就一般是没有问题的

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按年累计利润计算 之前缴纳的减去之后就是第三季度的
2023-09-29
季度报税的所得税根据本年利润额减去加计扣除、一次性折旧后的金额计提
2021-10-16
不是按这个年度算出来之后-之前季度预缴,才是你现在需要交,和实际需要去计提的
2021-01-11
1.是的利润表上的全年累计利润总额 2 ,这个弥补亏损会再次弥补,之后减掉1季度预缴税才是3季度实际交,你这个取得是累计数,那这个弥补亏损会自动再取之前的
2020-09-04
你好,这个三季度是根据一到九月份的累计利润来集计提。
2021-10-20
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