演示账套

你好，去年上半年劳务发票忘记代扣代缴，现在自查发现，可以现在今年直接代扣代缴吗？

2023-09-29 06:58

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-09-29 06:59

你好可以的，这个你自查自纠是可以的，建议你放到今年的

快账用户8085 追问 2023-09-29 07:05

你好，因为是去年3月到8月，有六张，今年10月，差了一年多了，去年确实忘了，现在自查才知道如果改去年申报表太麻烦了，所以想放现在今年申报，但是这样等于就没有交滞纳金，但是税都交了，日后如果税务查到会有问题吗？对我们有什么影响吗？谢谢

齐红老师解答 2023-09-29 07:06

有啊，是会有影响但是你这个最主要的，是对方自行汇算清缴的，你们最多是次要影响的

快账用户8085 追问 2023-09-29 07:13

你好，这种一般会有哪些影响啊？因为不想给个人和企业留下隐患，所以是不是改去年的比较好？如果改去年的应该怎么操作呢

齐红老师解答 2023-09-29 07:14

主要是你们延期申报带来的影响，但是最主要的，是个人没有去做汇算清缴导致的，你们只是承担代扣代缴的责任的

快账用户8085 追问 2023-09-29 07:21

如果放到今年申报，稅也交了，个人明年一起做汇算清缴，这样可以吗？主要是担心以后查到对个人或者公司有问题

齐红老师解答 2023-09-29 07:22

不可以啊，那样个人汇算清缴就对不上，而且你们又没有银行流水，那样不就是给自己找麻烦了吗你要跟个人讲清楚，汇算清缴的时候，你们是有这样处理的，避免误会的

快账用户8085 追问 2023-09-29 07:26

不好意思问题有点多，是不是如果放到了今年申报，个税也交了，个人明年也不用做汇算清缴了，这个日后对个人和公司会有信用或者再度罚款的影响吗

齐红老师解答 2023-09-29 07:27

不会啊，这个税务局不会因为你这个补申报再罚款的

快账用户8085 追问 2023-09-29 07:28

如果我们更正去年的申报，汇算清缴也过去了，个人也不能做了这个怎么处理啊

齐红老师解答 2023-09-29 07:32

这个没有研究过的，你可以问一下其他老师的

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