那么申报时做进项转出就是了
一般纳税人2019年收到的专用发票当时没有认证抵扣进项税,当时以为不能抵扣进项税,全部金额入了费用科目,现在还可以认证抵扣吗?可以把去年入到费用科目的进项税做科目调整吗?
老师,问下就是去年我们是小规模纳税人,但也收到了很多给我们开专票的,然后有些票我们也没有用,今年我们变成一般纳税人了,现在想用去年没有用的票认证抵扣销项税,可以吗?然后1月份做进成本里去
去年是小规模,小规模期间进来的专票,在增值税发票平台里还在。今年升级为一般纳税人了,那去年小规模期间的专票怎么处理?是做认证抵扣还是做不抵扣勾选?
老师,我们4月刚升一般纳税人,小规模时也收到郭专票,现在升一般纳税人小规模时期的专票不能抵扣,但是系统里这些票都出来了,请问这些不能抵扣的发票需要怎么处理?
老师,我去年是小规模,今年升为一般纳税人,在去年2月份的时候取得一张车辆专用发票,当时没有入账,能在今年认证抵扣吗?
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就是不要那几张专票吗?
就是把抵扣的进项转出就是
抵了两万多呢,老板肯定不愿意转出补税的,不能做账吗?
你就跟老板说,那个是不能抵扣的,税局查到会罚款
请问为什么不能抵扣的票会出现在电子税务局可抵扣里呢?
系统里边存在是可以勾选的,但是自己判断是否可以抵扣?
好的,谢谢老师
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