Q
小企业会计准则，跨年的，对方多开票，怎么处理。2020年投标公司开票480元。实际上我司转480元，后投标中心退回480元。那现在一直挂账这480元。分录该怎么写。
2023-09-22 15:46
2023-09-22 15:49
你好，当时的分录怎么做的？
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粤公网安备 44030002003870号
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付投标保证金 借：其他应收款 480 贷：银行存款 480 收回投标保证金 借：银行存款 480 贷：其他应收款 480 投标代理服务费（收到发票） 借：管理费用 480 贷：其他应收款 480
借其他应付款贷利润分配，未分配利润汇算性交纳税调增。
老师，小企业会计准则，跨年的调账，跟损益相关的都用科目，利润分配-未分配利润，是吧？ 到时资产负债表上会有差额是吧？
你好是的，有差异的。