您好,记入销售费用-差旅费就行
老师,我们公司司机用自己的车送公司人员去出差,私车公用,那个人员在外地住了一晚,可以有出差补贴,司机送过去回来了,第二天又去接回来的,由于没有在外地住宿,所以不能有差旅费补贴,现在有这么个问题,就是司机报销油费和过路费,怎么报销,填差旅费报销单还是一般费用报销单
老师 请问一下 我有单独设置管理费用车辆费用加油费 那员工出差开车加的油还有住宿发票一起拿来报销 是可以一起计入差旅费吗 还是放加油费
老师好,业务员出差住宿的费用,可以单独用,销售费用-住宿费来核算吗?因为这部分占比比较大,以前都是计入销售费用-差旅费 差旅费下面没有设置三级明细科目的
业务员帮公司跑业务,但是工资没有在公司发,他开自己的车去外地出差,加油费过路费能不能做销售费用一差旅费入账?
请问老师,业务员出去跑业务,他会有吃饭住宿汽车加油过路费这所有的费用,我们是分开计费还是通通计入销售费用差旅费?
企业所得税汇算清缴预收账款有余额,要调增吗
老师好,汇算清缴职工辞退补偿金应填在10500表中应付职工薪酬栏内吗
我们买的个人的蔬菜,税务局代开的这种发票,进项能抵扣吗?他的这个进项合同用交印花税吗?
出差过程中餐费入什么科目?
老师,私车公用,企业所得税是不是需要调增
账面利润年初1529023.50,盈利494993.80,但是全年分配利润2035000,按照我的理解,账面利润最多就是全部分配完,未分配利润为0,不存在这种已分配的利润金额大于未分配利润金额,未分配利润为负数吧?麻烦郭老师解答下
老师,应交税费一应交增值税不是有许多三级科目么?这个明细帐应该是怎么填写,像应交税费一应交增值税应该是在哪里填写呢?明细帐中没有这一栏
取得去年的银行手续费发票,怎么做账,税金怎么抵扣
老师,问下,现在纸质票查不到是怎么回事,4月21号就开了
老师有员工遇到这个问题 这该怎么解决呀 因为我社保在成都是代缴 代缴公司也在个税APP上面录入了收入 然后公司这边也录入了收入 [捂脸]导致我个税APP上面显示从两家公司拿工资 可是实际却不是 这种会导致我年底扣税扣很多 怎么解决呢