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我司是体检中心,销售做活动买的伴手礼,22年做了成本,发票是专票,在23年踢税了。正常这笔应该是进销售费用,那请问现在该如何处理?

2023-09-19 17:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-19 17:08

您好,这个的话,你们就是做以前年度损益调整才可以的

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快账用户7343 追问 2023-09-19 17:12

当时:借:主营业务成本 贷:银存

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快账用户7343 追问 2023-09-19 17:12

那用以前年度损益调整的科目应该怎么调?

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齐红老师 解答 2023-09-19 17:15

借 银行  贷 以前年度损益调整  借  前年度损益调整    贷 未分配利润

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快账用户7343 追问 2023-09-19 17:17

那剔税问题呢?会有影响吗?

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齐红老师 解答 2023-09-19 17:20

剔除问题还是税款啊这个

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快账用户7343 追问 2023-09-19 17:21

税款,因为这是专票,已经用来剔税了,

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快账用户7343 追问 2023-09-19 17:32

可以直接冲当期损益吗?不用以前年度的科目了

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齐红老师 解答 2023-09-19 19:07

可以用当期的,冲销的

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快账用户7343 追问 2023-09-19 19:10

如果冲当期,是直接冲成本?进费用?

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齐红老师 解答 2023-09-19 19:10

直接冲销成本的这个

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您好,这个的话,你们就是做以前年度损益调整才可以的
2023-09-19
你好,没有使用的不用做,使用的时候你再按月分摊到费用。
2023-02-02
你好   那这个货物要退回来给仓库吗?   
2021-01-19
你好,你单位给对方材料,对方给你加工是吗?如果是的话,借委托加工物资 应交税费,应交增值税进项 贷应付账款, 加工完毕了没有?当时货物收回来了吗?
2024-03-13
您好,是的,我们交易正常,是销售方原因,但这个出了问题,一般是供应商逃税准备注销了,找不到他们来赔的
2024-05-11
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