老师你好，财务报表上能看出可以抵扣的进项税额吗？对方说还有3万多的进项税额，但是我们没看出来啊。
报表应交税费是零，无法看出有可以抵扣的进项税额
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老师，去年我们没有销售，只有一些进项税额可以抵扣的，但是今年报1月份的增值税我怎么没有看到上年留抵的进项金额呀？是今年不能用了吗？还是我需要操作什么才能显示出来。
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老师，我们留抵税额退了8万多，也已经到账，今天税务局打电话说有5万多的税不能抵扣，需要进项额转出，这报表怎么填啊
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老师 我看科目余额表进项税额转出余额是20多万 是不是就是还可以抵扣20多万的销项税
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老师这个月认证了4183.87元进项税额，又转出了1186.11元进项税额，我们加计扣除是5%，我看表上资料四自动带出是期末余额是209.19元，那我们进项转出的金额不影响这个加计扣除数吗？我看这上面没有减啊
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这个月有员工出差的车票可以计算抵扣，但是进项勾多了，如果车票再用来计算抵扣的话，就出现留抵了，所以想问问看车票可以下月入账计算抵扣吗？还有就是如果本月入账，计算抵扣的税额可以记到待抵扣进项税额吗？还是只能直接记到进项税额
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用友软件，显示审核日期必须大于等于制单日期，怎么修改
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成立牙医门诊，投资成本约500万元一800万元规模，员工10一15人，股东5一6人（含大股东2人，激励员工若干），问，设计股权架构，股东进出机制，财务分红规则等，大约什么价格？
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甲企业（增值税一般纳税人）为白酒生产企业，本年7月发生以下业务：（1）向某烟酒专卖店销售粮食白酒20吨，开具普通发票，取得含税收入2250000元，另收取品牌使用费565000元。37（2）提供98000元（不含税）的原材料委托乙企业加工散装药酒1000千克，收回时向乙企业支付加工费10000元和增值税1300元以及乙企业应代收代繳的消费税。（3）委托加工的散装药酒收回后甲企业将其继续加工成瓶装药酒1800瓶，通过其非独立核算门市部以每瓶不含税价格100元全部对外销售。（4）将自产的粮食白酒30吨用于换取生产资料。甲企业该类粮食白酒的平均不含税售价为100000元/吨，最高不含税售价为120000元/吨。已知：药酒的消费税税率为10%；粮食白酒消费税的比例税率为20%、定额税率为0.5元/500克。甲企业向烟酒专卖店销售粮食白酒时应缴纳消费税为___元；甲企业通过其非独立核算门市部对外销售瓶装药酒时，委托加工环节已纳的消费税__（选填“可以”或“不可以”）扣除；甲企业用自产的粮食白酒换取生产资料时，计算从价消费税应选择的单价是___元。
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6.某汽车制造厂为增值税一般纳税人，9月份发生以下业务（计算结果保留整数）：（1）销售乘用车15辆，适用消费税税率99，不含税出厂价每辆150000元，另收取价外有关费用11000元/辆。所有款项已存入银行。（2）用自产的20辆乘用车（适用消费税税率5%）对外投资，已知该型号乘用车不含税最高售价为150000元，不含税平均售价为120000元。销售乘用车15辆应交的消费税和增值税销项税额分别为__元和__元。
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例4.3上海装进出口公司从美国迷口货物一批，货物离岸价格成交，成交价折合人民币为1410万元（包括单独计价并经海关事查属实的向培外买购代理人支付的购货佣金10万元，但不包括为使用该货物而向增外文付软件费50万元和向方支付的佣金15万元），另支付货物运抵我国上海港的运费、保险费等35万元。假设该货物适用关税税率为20%、增值税率13%、消费税率10%。例4.3中，计算出的关税完税价格为元，组成计税价格为_元。该货物运抵企业后的入账成本为__元。
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对方说，其他非流动资产就是，是这样吗？
也有可能对方调整到这个科目里面也是有可能的
噢，税金可以放在其他非流动资产科目吗？
对，估计对方是不想让应交税费出现负数，所以才放到这个科目里面
有其他非流动资产科目吗？
没有，这个科目，是对方做报表的时候调整到这个科目的
老师，这个调整做的分录是怎么做的？
这个调整是不用做账，就是它生成报表以后手动调整的
噢，明白了
申报的时候手动修改了的？
对，我认为它就是手动修改的
显得报表好看点
对，但是我认为没这个必要