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您好,老师,想问一下,我公司符合加计递减政策,于2023.6月提交了加计递减政策5%的声明,该正常2023年一整年适用,那我2023.3月份进项税额38095.2元,产生加计递减税额1904.76元,在3月份及6月份时候未填写,那我这个月怎么申报

2023-09-14 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-14 14:41

建议用两个方法处理: 1、做一个3-6月份的更正申报,将加计递减更正进去。 2、将加计递减金额填在下个期间的纳税申报表中。

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快账用户2373 追问 2023-09-14 14:44

老师,请问下个期间,的申报表中是填写在期初还是,本期发生额

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齐红老师 解答 2023-09-14 14:46

如果选择第二种,选择下个期间补申报的话,直接填在本期发生额。

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快账用户2373 追问 2023-09-14 14:46

要怎么填写

要怎么填写
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快账用户2373 追问 2023-09-14 14:47

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-09-14 14:48

请参考下。直接填在本期发生额上面。

请参考下。直接填在本期发生额上面。
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