Q
进项大于销项，产生留抵税，账务处理怎么做？
2023-09-14 14:05
2023-09-14 14:10
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
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建筑企业一般纳税人月末进项大于销项有留抵，用做账务处理吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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那下个月抵扣的时候怎么做账？
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税，借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费未交增值税
那如果我这个月准备退税呢
账务处理又怎么做呢？
做了前面两个分录就不用做了，等着退税就行。
那收到退税款分录怎么做啊？
借银行 贷应交税费应交增值税进项转出， 借应交税费、应交增值税进项转出 贷应交税费、应交增值税转出未应交增值。
报未交增值税转到进项税额转出，收到钱，账做平，是这个意思吧？
对，是的，是这么做的。