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请问老师,上半年就收到了发票56000,收到发票时已经做了应付账款56000,但是这个月公司支付给对方50000,剩下的6000双方商议后确定不给了,那这个6000的应付账款应该怎么处理呢?

2023-09-14 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-14 11:21

你好,学员 这个计入营业外收入 借应付账款 贷营业外收入

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快账用户6887 追问 2023-09-14 11:23

请问那子科目怎么写呢?确实无法偿付?

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齐红老师 解答 2023-09-14 11:24

你好,学员,你说的是二级明细科目吗

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快账用户6887 追问 2023-09-14 11:24

是的,软件要求必须选择一个二级科目

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齐红老师 解答 2023-09-14 11:25

营业外收入-其他,这个

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你好,学员 这个计入营业外收入 借应付账款 贷营业外收入
2023-09-14
借应付账款9000,营业外收入1000。
2022-11-17
你好,借银行存款贷应付账款这样更正。
2024-02-23
直接把发票附在上月的凭证后边
2023-12-14
你好!你开红字发票冲减了。
2020-12-04
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