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2019年进项税额转出缴纳的增值税,附加税,滞纳金,在2023年补缴如何做分录

2023-09-12 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-12 10:16

借以前年度损益调整, 贷应交税费、应交增值税进项转出 借应交税费、应交增值税转出 贷应交税费、查补税款, 借应交税费查补税款,贷银行存款, 借以前年度损益调整 贷应交税费、企业所得税,附加税 借应交税费、企业所得税贷银行存款,然后把以前年度损益调整月末结转到利润分配未分配利润

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2023-09-12
你好,什么原因需要转出的?开了负数的吗?
2024-07-06
你好,什么原因需要更正?是之前对应的进项不允许抵扣吗?
2024-06-12
您好,我们往来科目都是平的,不用去调整账了,只有滞纳金是营业外支出,其他全部是 利润分配-未分配利润 借: 利润分配-未分配利润 营业外支出 贷:银行 这个分录是我的专管员分享的
2024-07-06
同学您好,1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-03-24
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