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@小天老师回答问题,谢谢啦

2023-09-11 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-11 16:07

宏仔好,不知道会不会您的问题哦

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快账用户9719 追问 2023-09-11 16:10

将自产、委托加工或购进的货物作为投资,用于其他单位或个体工商户、分配给股东或投资者、无偿赠送给其他单位或个人,这里送个人客户可以视同销售,那么我们买进的肉送客户是视同销售抵扣增值税还是做业务招待费不抵扣增值税呢

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快账用户9719 追问 2023-09-11 16:11

2.我年初报社保工资的时候报的4378 医保工资报的3980 这就导致现在基数统一之后 我的医保现在按4242扣 社保还是按4378扣 这种社保医保工资报的不一样的情况可以吗

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齐红老师 解答 2023-09-11 16:16

宏仔好,做业务招待费不抵扣增值税,因为这是为了业务,跟无偿赠送差点意思。 2.社保医保工资报的不一样的情况可以的啊,我们还是按低工资标准报,社保医保的基数也是不一样的

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快账用户9719 追问 2023-09-11 16:38

社保医保工资报的不一样的情况可以的啊,我们还是按低工资标准报,社保医保的基数也是不一样的 基数不一样我知道 我这个是工资不一样 没事吗

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齐红老师 解答 2023-09-11 16:45

宏仔好,不是个税申报收入跟我们账上应付职工薪酬不一样,只是社保医保工资不一样,没关系  的,现在税务只比对财务账套的工资跟我们申报的工资是不是一样的

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快账用户9719 追问 2023-09-11 16:53

做业务招待费不抵扣增值税,因为这是为了业务,跟无偿赠送差点意思。 无偿赠送的话是入什么科目呢

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齐红老师 解答 2023-09-11 16:54

宏仔好,无偿赠送的话 借:营业外支出  贷:主营业务收入   销项税     借:主营业务成本   贷:库存商品

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快账用户9719 追问 2023-09-11 16:58

不是个税申报收入跟我们账上应付职工薪酬不一样,只是社保医保工资不一样,没关系 的,现在税务只比对财务账套的工资跟我们申报的工资是不是一样的 只比对个税跟账上的工资 是这个意思吗

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齐红老师 解答 2023-09-11 17:05

宏仔好,是的呢,税务只管这个,我被查3次了,知道税务要查啥

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快账用户9719 追问 2023-09-11 20:12

公司给其他公司支付劳务费 有银行回单 收到后本公司收到发票 然后要做两个凭证怎么搞

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快账用户9719 追问 2023-09-11 20:12

2.什么经营范围才能开教育咨询服务的发票

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齐红老师 解答 2023-09-11 20:20

宏仔好,支付劳务费  借:其他应付款   贷:银行 收到发票  借:管理费用/制造费用-劳务费   贷:应付职工薪酬           借:应付职工薪酬  贷:其他应付款 教育培训公司可以开教育咨询服务的发票

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快账用户9719 追问 2023-09-11 20:29

现金分红需要交税吗?

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齐红老师 解答 2023-09-11 20:33

宏仔好,要的呀,个人股东要交20%股利红利所得税的

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快账用户9719 追问 2023-09-11 20:43

公司备用金可以给股东分红吗,算是现金分红吗

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齐红老师 解答 2023-09-11 20:46

宏仔好,这个不算的,给股东挂往来 借:其他应收款-股东   贷:银行

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快账用户9719 追问 2023-09-11 21:07

要的呀,个人股东要交20%股利红利所得税的 公司备用金可以给股东分红吗,算是现金分红吗?这个不算的,给股东挂往来 借:其他应收款-股东 贷:银行 挂往来,后面怎么冲消其他应收款呢,分红就是为了从公司拿钱哦,

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齐红老师 解答 2023-09-11 21:09

宏仔好,分红是比较正式的,不是拿备用金,还在申报个税后把余额给股东 借:利润分配——应付现金股利,贷:应付股利。 借:利润分配——未分配利润,贷:利润分配——应付现金股利。 支付时,借:应付股利,贷:银行存款   应交税金-代扣代缴个税

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快账用户9719 追问 2023-09-11 21:21

公司在还没有利润的情况下也不能分红对吗,不管是以什么形式分红

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齐红老师 解答 2023-09-11 21:24

宏仔好,那当然不可以啊,股东拿钱只能以借款形式,记得年底要还回来的,要不算给股东的分红,要交个税的

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