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无法抵扣的增值税专票入账的时候是当成普票把进项税一起并入费用,还是也是像正常专票那样入账,然后再做进项税转出?

2023-09-10 23:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-11 00:09

您好,同学,白天回复您哦

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齐红老师 解答 2023-09-11 10:55

两种做法都可以的,你可以选择不抵扣勾选这个选项,这个也需要在你的勾选平台里面操作,然后价税合计做账也可以按照第二种。

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快账用户4442 追问 2023-09-11 11:10

如果价税合计做账,会产生留抵税的问题吗?对企业税务有没有影响

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齐红老师 解答 2023-09-11 11:41

没有影响,没有影响的,你选的不抵扣勾选不是也让你在勾选平台里面操作吗。

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快账用户4442 追问 2023-09-11 11:44

如果在平台勾选了不抵扣就要做进项税转出吧?那我入账的时候不是不能直接价税合计入账吗

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齐红老师 解答 2023-09-11 11:56

你选择了不抵扣勾选直接加税合计做账, 你选择了抵扣,勾选之后做进项,然后转出。

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您好,同学,白天回复您哦
2023-09-11
你好,学校有免税的政策,无票收入不需要缴纳增值税的 看一下你们符合免税政策吧。
2023-04-08
是的,你的理解是对的。
2023-10-14
你好,这些发票是你们公司的费用吗?是你们公司的名称吧
2020-08-26
关键是你后期还打算认证不呢?
2022-05-26
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