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Q

2022年3月发票异常税务专管员要求进项税转出，纳税申报要如何操作，会计分录要如何调整

2023-09-09 11:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-09-09 11:21

您好，那您纳税申报表在进项税转出填写需要转出的金额即可

齐红老师解答 2023-09-09 11:21

异常发票入账分录是？

快账用户4282 追问 2023-09-09 11:56

对方存在被查账风险

快账用户4282 追问 2023-09-09 11:59

借:原材料应交税金贷:银行存款

齐红老师解答 2023-09-09 12:18

上述业务是否真实采购、？

快账用户4282 追问 2023-09-09 12:24

真实采购

齐红老师解答 2023-09-09 12:35

那您上述采购原材料是否结转成本？

快账用户4282 追问 2023-09-09 12:46

已结转成本

齐红老师解答 2023-09-09 12:53

结转上年成本，借以前年度损益调整，贷应交税费-应交增值税（进项税转出）

您好，那您纳税申报表在进项税转出填写需要转出的金额即可

2023-09-09

借：管理费用等
贷：应交税费-应交增值税-进项转出

2023-04-14

当你需要更正增值税申报表，涉及到进项税额的转出，会计分录通常是这样处理的：借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）贷：其他应收款（或具体相关账户，取决于转出的具体原因）这样的分录帮助确保税务记录的准确性，并调整之前申报的错误。

2024-10-27

同学你好那你这个如果转出了就要重新开发票来

2022-05-12

您好：不需要调整以前年度，您再当期直接做进项税转出分录即可：借：成本费用贷：应交税费-应交增值税（进项税转出），然后随着本期计算缴纳增值税即可。

2021-01-22

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