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老师,请问申报增值税时,进项税额可抵扣数超过本期销项税额,申报时具体怎么操作?数据准备去手动输入不了

2023-09-05 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-05 10:55

您好,同学,请稍等下

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快账用户8394 追问 2023-09-05 11:04

就是申报进项税的时候,具体怎么填,因为手动不了

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齐红老师 解答 2023-09-05 11:09

增值税不手工输入,都是系统自动出来的 进项 多余 销项,就自动留抵了 您如果不想在申报报表上出现那么多的进项,您就算一下销项,再抵扣进项 先做到 借:应交税费-待抵扣进项 里面 想抵扣多少,就把他转出来 再进 借:应交税费-增值税进项税额

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职称:注册会计师,税务师

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