老师，这个业务在一张凭证上做了两笔分录，用应收账款过了一下账，请问合计数还是把所有的借方加和，所有的贷方加和吗
您好，对的，就是这样合计的
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#提问#请问老师上个月有笔分录写错了应该预付账款写成应收账款了，分录做成借应收账款，贷银行存款，这个月想更正，那更正是在一张凭证上摘要写更正几月几号凭证，然后做借预收账款，贷应收账款，老师这样对吗？谢谢
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老师，我发现五月我有一笔分录做错了，借银行存款10000贷主营业务收入和增值税，我现在发现应是借应收款贷贷主营业务收入和增值税，我不想把原分录全红冲再作一张正确的，我可以这样做么，墒要写调整五月几号凭证，然后借方红字银行存款，再借方应收账款，就不做收入和增值税的红冲再作蓝字了。，
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老师好，请问A公司一直给我们打款，上个月我们把发票开给他了清账了，我现在做凭证发现明细账中：应收账款的余额是借方负数，预收账款是贷方正数，两个科目的余额加起来是开票的金额 请问我现在凭证贷方怎么写？
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请问老师，我5月份有一笔开了一张发票，这笔款是代收代付的，所以是代扣代缴的，有非税证明是非税收入的，我在账务上是不做收入的，增值税喝附加也不做金税金附加，而是借应付帐款的，请问一下申报企业所得税怎么填呢
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老师，这个业务在一张凭证上做了两笔分录，用应收账款过了一下账，请问合计数还是把所有的借方加和，所有的贷方加和吗
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但是按理说，应收账款的金额应该消掉了啊
这里金额又 35030 变成了 70060，不会影响登账或者报表的总数吗
借贷方应收账款是同一个数据的话是会一样的
所以我这里还是，正常加和
最后借贷合计分别都是 70060
意思是借贷都是一个数据后，最后不是0吗
老师，我的意思是合计数这里填 70060.00 对吗
对的，这个是没错的，是这样写的