请问老师，现在有个问题，就是员工报销的通行费发票，实际报销450，进项抵扣数20.07，送过来的通行费发票有500多，而且还是带小数点两位的，但是要使我的账上的抵扣数和税务抵扣数一致，必须得是450这个数字，凑来凑去，还是不行，有什么好的办法吗，谢谢
借销售费用，差旅费， 应交税费，应交增值税进项， 贷其他应付款， 这个是全部都是发票上的， 然后你需要红冲的那一部分借其他应付款， 借销售费用，差旅费负数 贷应交税费，应交增值税进项转出。
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老师我们是新企业 一开始零申报3个月 这个月因为要开发票 所以开始抵扣进项发票 但是进项和销项的发票肯定存在差额，就是进项发票数额不够 那像这样 有什么好的办法吗，是平均每个月都交点税，把发票每个月匀起来抵扣 还是 这个月完全抵扣 一点税不交，下个月不够，该交多少交多少
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老师好，请问， 单位老板是韩国籍人，我一直按非居民来给他报个税。非居民的税率是折算成按月来报的。但是我之前不懂个税，没有按每月实发数申报个税工资，都是按每月计提数来申报的工资。关键我公司效益不好，计提了也不按时足额发，有钱时候就多发，没钱时就少发或不发。我计提和发放经常不一致……他这非居民按每月计提申报的每月工资6000，但是实际有时候不发，有时候发一两万，有时候发两三千，……这样要怎么弄啊？ 1. 非居民个税申报，我能不去税务局更正申报表吗？我能以综合所得申报那样，把非居民的全年申报工资的总数对上就行吗？但是非居民在个税系统里是按月显示的……除了去税局更正，还有别的办法调整吗？ 2. 我2019 年也是报错了的，要怎么调整啊？ 谢谢老师。
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老师你好！我想咨询一下，就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表，并已发送给销售方，但是因为疫情原因，现在我们处于居家状况，但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来，但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家，这种在申报的时候会有什么情况呢？我们需要做进项税额转出吗？感谢
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请问老师，现在有个问题，就是员工报销的通行费发票，实际报销450，进项抵扣数20.07，送过来的通行费发票有500多，而且还是带小数点两位的，但是要使我的账上的抵扣数和税务抵扣数一致，必须得是450这个数字，凑来凑去，还是不行，有什么好的办法吗，谢谢
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首选我这个是一般人的商贸公司，他们家是目前现在就涉及的比较多，平常13个点的专票也会开。现在目前增加了生蚝的销售和肉类的销售，但是生蚝的供货商是一个养殖户，他没有办法给我这个一般人提供发票，但是他开出去要开9%的发票，首选这个怎么抵税，其实，现在是开出去的肉类的发票有免税的还有9%的，开进来的肉类的也是一样，有免税的有9%，我之前对政策不是很了解，给这个一般人做了增值税的进行税额抵扣备案，导致他现在开进来的农产品9%的专票也没有办法进行抵扣了，这个我要去税务取消，但是现在遇到的问题是，像生蚝没有办法给开发票的我怎么进项抵扣，还有就是开进来的免税的和3%的怎么抵扣，这种的还需要在备案吗，还是在电子税务局系统直接认证就行，还有就是账务处理的分录，
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老师，劳务公司承包了甲方的光伏工程，甲供料，然后劳务公司把纯劳务分包出去了，剩下的机械油料等都自己承担，劳务公司给甲方开发票应该开什么项目的发票这么情况劳务公司是选择差额开票还是正常开票啊
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事务所预缴纳申报表第七项允许扣除的个人费用及其他扣除是什么费用？
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老师 我手里现在有家公司 他的出口货物不在可以出口退税货物单里 现在要开出去的发票是13%的税率 现在申报增值税的时候 我把前期进项勾选抵扣了 现在申报时提示这个第一个页面 我点了去确认到了第二个界面 接下来要怎么样操作呢
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老师，收到谷物加工品*大米的发票税率是免税，这个发票合规么
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汇算清缴 这个做好还是下月做的
粤公网安备 44030002003870号
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就是你进项转出需要你自己计算一下的。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快
老师，我们现在用的是金蝶云星空，都是业务单据生成的凭证，那个数据改不了，只能是450，报销单上也是450
他给你的这个发票是专用发票吗？
通行费发票
要认证抵扣的
那你这样的话，和你申报表里面的进项和进项转出又不一致了。
是的，刚好凑了450.03，刚刚好
那你看下你能单独再做一个吗？单独做一个，然后再红冲。
好的，我在试试，谢谢
可以的，可以试一下。