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老师,7月份租金收入少开了1万,我申报了未开票收入的增值税及附加税,8月份补开了1万的租金发票,那我申报表怎么申报啊

2023-09-03 12:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-03 12:54

您好 在未开票收入栏次填1万对应的负数就可以了

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快账用户3898 追问 2023-09-03 13:03

那我8月补开了发票,这样申报,票表比对过得了吗

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快账用户3898 追问 2023-09-03 13:03

已开发票那栏次的销售额和销项税都不填?

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快账用户3898 追问 2023-09-03 13:09

不应该是开具发票的销售额和销项税整数填列,未开具发票的销售额和销项税负数填列

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齐红老师 解答 2023-09-03 13:18

8月补开了发票,这样申报,票表比对过得了的   8月份开具的发票正常填在开票栏次啊 一正一负抵消后为

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快账用户3898 追问 2023-09-03 17:13

好的,感谢老师

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齐红老师 解答 2023-09-03 18:17

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