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老师,我发现4-6月的社保计提有错误,我需要在本月更正,我是分别把这三个月的各做一次更正分录,还是合并一起做一笔分录更正?

2023-09-01 12:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-01 12:17

您好,同学,请稍等下

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齐红老师 解答 2023-09-01 12:31

合在一块更正就行。

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快账用户1829 追问 2023-09-01 12:32

用附个什么说明吗?

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快账用户1829 追问 2023-09-01 12:32

或者做个表格什么的

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齐红老师 解答 2023-09-01 12:40

您好,你在摘要里面写清楚就可以的,这是个人的还是企业的?个人的话最好有一个工资表。

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您好,同学,请稍等下
2023-09-01
是的,先对冲,然后按照正确的分录做
2023-01-17
你好,代扣个人的扣多了不影响所得税,直接在下次工资里给补回来就行了。 涉及费用的金额不大,调在当期就可以。
2021-05-28
你好;意思是固定资产的二级科目错误了;其他折旧也是错误的嘛
2024-04-29
同学你好 这个跨年补计提是会影响利润的
2022-07-01
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