老师我想问一下、审计的时候、该公司有一个诉讼、是要付给供应商的工程款、判决同意了、但是企业没有支付、这个我要怎么调整、借预计负债贷什么呢
同学，你好 借预计负债 贷：其他应付款
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老是好，在审计时，企业期末把预收账款重分类为合同负债，请问是什么以什么标准来判定预收账款可以重分类进合同负债的？ 再比如我举个例子，企业预收了客户一笔钱，但是后续没有交易往来了，钱要退回去，应该计入哪里？
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老师好！我这里有这么个事，公司跟一个人借了2万元，还的时候，还了3万元，现在其他应付款是借方有余额，在其他应收款科目下，他还欠公司5万元，我想调整一下，把其他应付款借方余额调整出去，摘要和分录应该怎么写呢
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各位老师，下午好，我们公司是残膜回收再生加工企业，然后，企业里面有关财政扶贫的一些款项我计入到专项应付款里面了，但是，现在问题来了，现在这个钱怎么支出呢，比如，供应商供来的原材料，分录为：借：原材料 ，贷：应付账款，现在要给供应商付款了，分录为，借：应付账款，贷：银行存款，那么这个专项应付款——残膜补贴款，怎么支出呢，请各位老师解析一下，谢谢
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郭老师，我公司之前会计没有设置预收和预付款，都放到应收和应付了，但资产负债表是不对的，这该怎么办呢？这是前会计出的一月份资产负债表，我用的软件是从咱们会计学堂买的精斗云，导出的资产负债表预付款没有金额，还需要手动调整
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郭老师，我公司之前会计没有设置预收和预付款，都放到应收和应付了，但资产负债表是不对的，这该怎么办呢？这是前会计出的一月份资产负债表，我用的软件是从咱们会计学堂买的精斗云，导出的资产负债表预付款没有金额，还需要手动调整。郭老师解答一下
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老师，我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费，24年10月，12月做了暂估白灰运费入账，同时结转成本了，25年1月份有了进项白灰跟运费的单据，暂估的多，这个分录怎么做？企业所得税汇算清缴受影响吗？1月份做冲销暂估，24年的报表会改变吗？
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计提工资中，为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗？计入了应付职工薪酬里，那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗？
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老师好，若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下：计提增值税 借：应交增值税-销项税额2000 贷：应交增值税-进项税额500 贷：应交增值税-转出未交增值税1500 借：应交增值税-转出未交增值税1500 贷：应交税费-未交增值税1500
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东莞买房，不是满五唯一的情况下，117平，实际成交价80万算，业主购买价100万，假设业主有2套，3套情况下，买卖方各自需要交多少税。
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老师，请问如果是公司的职工报销机票费，可以吗？可以税前列支吗？
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工程款挂账的是预付账款负数、我调整到应付账款、然后在借应付账款、贷预计负债可以么
诉讼产生的案件费等、这个是做借管理费用贷预计负债么
同学，你好 嗯嗯，可以的
老师比如有一笔款项不知道是谁付了现金对方已经确认了、那我这笔债务的话是可以转到营业外收入里面么
同学，你好 嗯嗯，可以的
案件承担的费用怎么入帐呢
同学，你hi奥 计入管理费用
借管理费用贷预计负债么
同学，你好 是可以的