个人社保部分借方有余额，以前的会计一直没在工资冲减，这是员工应该承担的部分，现在要怎么做分录调整

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• 老师，你好，我想问做合作社账务中提前收到一笔工程款，我可以借:银行存款贷:应收款吗，后面才开的发票，因为合作社与公司用的会计制度不一样了嘛，我这样挂后看到资产负债表中应收款是负数，请问老师这种情况可以吗？还是说有其他的挂法？

• 老师，请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票，但是现在4月份了，做账是做到24年度还是做到25年4月呢，如果做到24年账已经结了，再反结账回去吗，如果做到25年4月，怎么能更好的区分哪些要算进24年，哪些要算到25年里呢老师回复说做到去年需要以前年度损益调整科目，去年账做完了反结账回去吗，金额挺大的

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• 请问老师现在汇算清缴是没有风险提示了吗

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• 你好，老师，朋友开了一家抖音商铺，小规模纳税人。需要开对公账户么，这个抖音上面的收入应该是打到那里，怎么做账啊，这个收入

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