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老师,您好,请问抖音平台服务费当月入账分录如下, 借:销售费用,贷:其他货币资金-抖店, 后续跨月拿到手续费需要做分录吗?

2023-08-30 09:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-30 09:46

可将发票附凭证后面,或先冲销原分录,再做有票分录,附上发票

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快账用户1368 追问 2023-08-30 11:56

但拿到的发票跟原来做的几笔分录金额对应不上,都需要冲销吗?有票分录是怎么做的呢,老师

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齐红老师 解答 2023-08-30 12:00

借:销售费用,贷:其他货币资金-抖店

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齐红老师 解答 2023-08-30 12:00

金额对不上,可先冲销,再做分录

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相关问题讨论
可将发票附凭证后面,或先冲销原分录,再做有票分录,附上发票
2023-08-30
,你好,其实这个分录做的不太对,按说你支付了以后,应该是先借其他应付款,贷其他货币资金,收到发票以后再借销售费用贷,其他应付款,,你可以按照这个分录来做,先把你那个分录给冲减掉。
2023-08-11
直接把发票贴在凭证后边就是
2023-08-08
没有发票的分录红冲,再按发票做正确分录就可以了。
2023-08-14
借其他货币资金,借销售费用负数 借销售费用,贷其他货币资金。
2023-12-28
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