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请问老师,我们是购买方,对方要求重开发票给我们,我们已抵扣认证,给对方开了红字信息表,请问账务该怎么处理,谢谢

2023-08-29 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-29 11:19

如果是货物的,借应付账款, 贷库存商品, 应交税费、应交增值税进项转出

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快账用户1854 追问 2023-08-29 11:21

也就是红冲之前的账务,做进项税额转出,最后结转到应交税费-未交增值税科目吗

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齐红老师 解答 2023-08-29 11:22

对的,是的,是这么做的

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快账用户1854 追问 2023-08-29 11:23

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-08-29 11:25

不用客气,工作愉快。

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如果是货物的,借应付账款, 贷库存商品, 应交税费、应交增值税进项转出
2023-08-29
您好,请问下您是卖方还是买方?
2020-03-21
您好,同学,是的,对方需要先开红字信息表给您企业,如果对方已经入账,发票是不需要退回的。
2020-11-06
你好;    你之前 收到蓝字发票怎么做账的; 发来看看   
2022-07-13
你好;       你认证了   ;对方到时开了红字发票要给你对应联次的 。是的  
2022-02-21
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